2020年阳泉市郊区部门决算汇总信息公开

 

公开决算目录

 

一、 概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

（一） 2020年度收入支出决算总体情况说明

（二） 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三） 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四） 2020年度收入决算情况说明

（五） 2020年度支出决算情况说明

（六） 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八） 2020年度预算绩效情况说明

（九） 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

 

第一部分   概况

 

2020年部门决算一级部门61个，二级单位58个。并且公开单位顺序具体列示如下表：

单位代码	单位名称	单位级次
0123253477	山西省阳泉市郊区2020年度部门决算汇总	0
0123255150	中共阳泉市郊区委员会办公室	1
0123255230	阳泉市郊区人民代表大会常务委员会	1
01232570X0	阳泉市郊区人民政府办公室	1
0123256540	中国人民政治协商会议山西省阳泉市郊区委员会办公室	1
7410563860	中共阳泉市郊区纪律检查委员会	1
0123256627	中共阳泉市郊区委员会宣传部	1
0123256620	中共阳泉市郊区委员会宣传部（本级）	2
E223005670	阳泉市郊区新闻中心	2
0123255900	中共阳泉市郊区委员会组织部	1
0123256110	中共阳泉市郊区委员会统一战线工作部	1
0123257690	中共阳泉市郊区委员会政法委员会	1
7410556070	中共阳泉市郊区委员会党史研究室	1
7410556150	阳泉市郊区信访局	1
0123257180	中共阳泉市郊区直属机关工作委员会	1
6644912600	中共阳泉市郊区委员会机构编制委员会办公室	1
7410556230	阳泉市郊区文学艺术界联合会	1
0123257770	中国共产主义青年团阳泉市郊区委员会	1
5061740590	阳泉市郊区妇女联合会	1
5061740670	阳泉市郊区工商业联合会	1
MB16894280	阳泉市郊区市场监督管理局	1
0123252750	阳泉市郊区机关事务管理局	1
5061740830	阳泉市郊区总工会	1
0123252910	阳泉市郊区司法局	1
5061740750	阳泉市郊区科学技术协会	1
0123255820	阳泉市郊区统计局	1
0123253470	阳泉市郊区财政局	1
0123254430	阳泉市郊区审计局	1
7485623020	阳泉市郊区政府信息中心	1
0123257260	阳泉市郊区融媒体中心	1
5514970330	阳泉市郊区文化和旅游局	1
单位代码	单位名称	单位级次
0123252670	阳泉市郊区档案馆	1
4062206280	中共阳泉市郊区委员会党校	1
0123251957	阳泉市郊区教育科技局	1
0123251950	阳泉市郊区教育科技局（本级）	2
7410744020	阳泉市郊区实验幼儿园	2
4062200380	阳泉市郊区实验小学	2
4062200110	阳泉市郊区荫营中学校	2
40622002X0	阳泉市郊区玉泉中学校	2
4062202650	阳泉市郊区职业高级中学校	2
4062200030	阳泉市郊区教师进修学校	2
4062206010	阳泉市郊区教学研究室	2
6781808420	阳泉市郊区育英小学	2
6686229500	阳泉市郊区青少年活动中心	2
6922219620	阳泉市郊区育才小学	2
MB04206890	阳泉市郊区文苑小学	2
0837005460	阳泉市郊区文苑幼儿园	2
4061419540	阳泉市第十中学校	2
4062200540	阳泉市第二十中学校	2
40614280X0	阳泉市郊区开发区联合学校	2
MB1H613880	阳泉市郊区巨兴小学校	2
4062201500	阳泉市郊区荫营镇联合学校	2
40622029X0	阳泉市郊区荫营第二中学校	2
4062208390	阳泉市郊区三泉中学校	2
4062202810	阳泉市郊区白泉中学校	2
4062200700	阳泉市郊区三郊中学校	2
7598405070	阳泉市郊区河底镇联合学校	2
4062200890	阳泉市郊区河底中学校	2
4062200970	阳泉市郊区东村中学校	2
6781841140	阳泉市郊区燕龛学校	2
4062202220	阳泉市郊区平坦镇联合学校	2
4062201180	阳泉市郊区平坦中学校	2
4062201420	阳泉市郊区李家庄乡联合学校	2
4062201770	阳泉市郊区西南舁乡联合学校	2
4062200460	阳泉市郊区西南舁中学校	2
4062201690	阳泉市郊区杨家庄乡联合学校	2
4062200620	阳泉市郊区杨家庄学校	2
7725361550	阳泉市郊区桃苑学校	2
MB16792110	阳泉市郊区行政审批服务管理局	1
5565696227	阳泉市郊区农业农村局	1
单位代码	单位名称	单位级次
5565696220	阳泉市郊区农业农村局（本级）	2
7598339480	山西省农业广播电视学校阳泉市郊区分校	2
E2230041X0	阳泉市郊区农村事务管理中心	2
4062205560	阳泉市郊区农业机械化发展中心	2
0123255310	阳泉市郊区林业局	1
5587225630	阳泉市郊区水利局	1
MB04851757	阳泉市郊区卫生健康和体育局	1
MB04851750	阳泉市郊区卫生健康和体育局（本级）	2
7572877790	阳泉市郊区卫生健康综合行政执法队	2
MB003709X0	阳泉市郊区妇幼保健计划生育服务中心	2
4062203100	阳泉市郊区疾病预防控制中心	2
4061410220	阳泉市第二人民医院	2
4062204090	阳泉市郊区荫营镇卫生院	2
4062207240	阳泉市郊区河底镇卫生院	2
4062207320	阳泉市郊区平坦镇卫生院	2
4062204410	阳泉市郊区李家庄乡卫生院	2
4062207400	阳泉市郊区西南舁乡卫生院	2
4062203880	阳泉市郊区杨家庄乡卫生院	2
4062203960	阳泉市郊区旧街乡卫生院	2
MB19882680	阳泉市郊区医疗保障局	1
MB15337060	阳泉市郊区退役军人事务局	1
5541101480	阳泉市郊区人力资源和社会保障局	1
7725115990	阳泉市郊区开发区社会保险中心	1
0123254780	阳泉市郊区民政局	1
7393362310	阳泉市郊区残疾人联合会	1
MB05879480	阳泉市郊区社区办事处	1
MB031742X0	阳泉市郊区开发区社会事务服务中心	1
0123254270	阳泉市郊区供销合作社联合社	1
5514891137	阳泉市郊区住房和城乡建设管理局	1
5514891130	阳泉市郊区住房和城乡建设管理局（本级）	2
3468320820	阳泉市郊区城市管理综合行政执法队	2
MB167949X0	阳泉市郊区商务局	1
7393232460	阳泉市郊区发展和改革局	1
7319319767	阳泉市郊区应急管理局	1
7319319760	阳泉市郊区应急管理局（本级）	2
77957391X0	阳泉市郊区防震减灾中心	2
5635559310	阳泉市郊区交通运输局	1
MB16348570	阳泉市郊区自然资源局	1
5514733577	阳泉市郊区工业和信息化局	1
单位代码	单位名称	单位级次
5514733570	阳泉市郊区工业和信息化局（本级）	2
7296825950	阳泉市郊区中小企业服务中心	2
MB15625660	阳泉市郊区能源局	1
6898964590	阳泉市郊区治理非法超限超载中心	1
0123251280	阳泉市郊区荫营镇人民政府	1
01232511X0	阳泉市郊区河底镇人民政府	1
0123251440	阳泉市郊区平坦镇人民政府	1
0123251520	阳泉市郊区李家庄乡人民政府	1
0123251360	阳泉市郊区西南舁乡人民政府	1
0123251010	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府	1
0123250990	阳泉市郊区旧街乡人民政府	1

 

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

 

第三部分　2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计263954.73万元，与2019年度决算数相比，增加68688.74万元，增长35.18%。           

本年度支出总计284290.47万元，与2019年度决算数相比，增加101078.35万元，增长55.17%。

（一）2020年度收入结构情况说明

本年收入合计263954.73万元，其中：财政拨款收入242169.52万元，占本年收入91.73%，与2019年度决算数相比，增加69008.66万元，增长39.85%；事业收入7871.13  万元，占本年收入2.99%，与2019年度决算数相比，增加418.16万元，增长5.61%；经营收入0 万元，占本年收入0%，与2019年度决算数相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入13914.09万元，占本年收入5.28 %，与2019年度决算数相比，减少738.08万元，下降5.04%。

（二）2020年度支出机构情况说明

本年支出合计284,290.47万元，其中：基本支出60253.55万元，占本年支出21.2%，与2019年度决算数相比，增加953.92万元，增长1.61%；项目支出224036.92万元，占本年支出78.8%，与2019年度决算数相比，增加100124.43万元，增长80.8%；经营支出0万元，占本年支出0 %，与2019年度决算数相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入242169.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169,523.71万元，与2019年度决算数相比，增加30400.9万元，增长21.85%；政府性基金预算拨款收入69290.67万元，与2019年度决算数相比，增加35252.63

万元，增长103.57%；国有资本经营预算拨款收入3355.14万元，与2019年度决算数相比，增加3355.14万元，增长100%。

本年财政拨款支出260450.30万元，其中：一般公共预算财政拨款支出190467.83万元，与2019年度决算数相比，增加59946.03万元，增长45.92%；政府性基金预算拨款支出66,907.33万元，与2019年度决算数相比，增加32738.74万元，增长95.82%；国有资本经营预算拨款支出3075.14万元，与2019年度决算数相比，增加3075.14万元，增长100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出190467.83万元，占本年财政拨款支出合计的73.13%，与2019年度决算数相比，增加59946.03万元，增长45.92%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出190467.83万元，其中:基本支出50586.45万元，占一般公共预算财政拨款支出26.56%；项目支出139881.38万元，占一般公共预算财政拨款支出73.44 %。

1.一般公共服务支出19340.56 万元，与2019年度决算数相比，增加6230.69 万元，增长47.53%。

2.公共安全支出497.70 万元，与2019年度决算数相比，减少5367.01万元，下降91.51%。

3.教育支出28862.14万元，与2019年度决算数相比，增2070.03万元，增长7.73%。

4.科学技术支出119.96 万元，与2019年度决算数相比，减少187.51万元，下降60.98%。

5.文化旅游体育与传媒支出1960.14 万元，与2019年度决算数相比，增加581.22万元，增长42.15%。

6.社会保障和就业支出14030.66 万元，与2019年度决算数相比，增加1242.47万元，增长9.72%。

7.卫生健康支出12758.37 万元，与2019年度决算数相比，增加1418.55万元，增长12.51%。

8.节能环保支出15951.20 万元，与2019年度决算数相比，增加8152.04万元，增长104.52%。

9.城乡社区支出11078.83 万元，与2019年度决算数相比，增加2184.79 万元，增长24.56%。

10.农林水支出18804.60 万元，与2019年度决算数相比，增加2805.45万元，增长17.53%。

11.交通运输支出6782.40 万元，与2019年度决算数相比，增加1754.55万元，增长34.90%。

12.资源勘探信息等支出24057.73 万元，与2019年度决算数相比，增加17407.24万元，增长261.74 %。

13.商业服务业等支出413.11 万元，与2019年度决算数相比，减少133.21万元，下降24.38%。

14.金融支出209.71 万元，与2019年度决算数相比，增加78.92万元，增长60.34%。

15.自然资源海洋气象等支出1007.29 万元，与2019年度决算数相比，减少21.44万元，下降2.08%。

16.住房保障支出31390.28 万元，与2019年度决算数相比，增加22953.29万元，增长272.06 %。

17.粮油物资储备支出133.46 万元，与2019年度决算数相比，减少8.02万元，下降5.67%。

18.灾害防治及应急管理支出1993.23 万元，与2019年度决算数相比，增长697.00万元，增长53.77%。

19.其他支出1076.45 万元，与2019年度决算数相比，减少1913.02万元，下降63.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为85073.79万元，调整预算数227168.44 万元，支出决算为190467.83万元，完成调整预算数的83.84%。

1．一般公共服务支出调整预算数为21103.80 万元，支出决算为19340.56 万元，完成调整预算数的91.64%。

2．公共安全支出调整预算数为525.35 万元，支出决算为497.70 万元，完成调整预算数的94.74 %。

3．教育支出调整预算数为30419.15 万元，支出决算为28862.14 万元，完成调整预算数的94.88%。

4．科学技术支出调整预算数为119.96 万元，支出决算为119.96 万元，完成调整预算数的100.00%。

5．文化旅游体育与传媒支出调整预算数为2201.48 万元，支出决算为1960.14 万元，完成调整预算数的89.04 %。

6．社会保障和就业支出调整预算数为14729.35 万元，支出决算为14030.66万元，完成调整预算数的95.26 %。

7．卫生健康支出调整预算数为13175.96 万元，支出决算为12758.37 万元，完成调整预算数的96.83%。

8．节能环保支出调整预算数为25676.64 万元，支出决算为15951.20 万元，完成调整预算数的62.12%。

9．城乡社区支出调整预算数为17880.93 万元，支出决算为11078.83万元，完成调整预算数的61.96%。

10．农林水支出调整预算数为23644.94 万元，支出决算为18804.60 万元，完成调整预算数的79.53%。

11．交通运输支出调整预算数为11757.69 万元，支出决算为6782.40 万元，完成调整预算数的57.68 %。

12．资源勘探信息等支出调整预算数为24128.16 万元，支出决算为24057.73 万元，完成调整预算数的99.71 %。

13．商业服务业等支出调整预算数为414.19 万元，支出决算为413.11万元，完成调整预算数的99.74%。

14．金融支出调整预算数为209.71万元，支出决算为209.71万元，完成调整预算数的100.00%。

15．自然资源海洋气象等支出调整预算数为1618.35 万元，支出决算为1007.29 万元，完成调整预算数的62.24 %。

16．住房保障支出调整预算数为35249.12 万元，支出决算为31390.28 万元，完成调整预算数的89.05 %。

17．粮油物资储备支出调整预算数为133.46 万元，支出决算为133.46 万元，完成调整预算数的100.00%。

18．灾害防治及应急管理支出调整预算数为3048.79 万元，支出决算为1993.23 万元，完成调整预算数的65.38%。

19．其他支出调整预算数为1131.39 万元，支出决算为1076.45 万元，完成调整预算数的95.14%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出50,586.45万元，其中人员经费支出45,285.16万元，包括：工资福利支出42,998.83万元、对个人和家庭的补助2,286.33万元；公用经费5,301.29万元，包括：商品和服务支出5,044.47万元、资本性支出256.82万元。人员经费支出与2019年度决算数相比，增加896.39万元，增长2.02%；公用经费与2019年度决算数相比，减少439.43万元，下降7.65%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为478.34 万元，支出决算数为509.56万元，为预算的106.53 %，同比上升80.18%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2019年无公务用车购置费，2020年区市场监督局、机关事务管理局、司法局购置6辆公务用车，购置费同比增加144万元；二是由于全区机构改革因素，市场监督管理局、自然资源局、医疗保障局、开发区联校及开发区十中、二十中等部门单位公务用车增加，公务用车运行维护费增加；三是区机关事务管理局公务用车管理平台费用增加；四是车辆费用连续多年预算1.44万元不变，而汽燃费经常上涨；五是商务局公务接待费同比增加19.7万元，接待103批次154人次。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算480万元，占94.2 %；公务接待费支出决算29.56  万元，占5.8 %。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费调整预算数为0 万元，支出决算为0 万元，完成调整预算数的0 %，今年组团0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费调整预算数为449.36万元，支出决算为480 万元，完成调整预算数的106.82 %。其中:公务用车购置144.02万元，完成调整预算数的120.47 %；公务用车运行费335.99万元，完成调整预算数的101.92 %.

  3.公务接待费预算为28.98万元，支出决算为29.56万元，完成调整预算数的102 %。

六、预算绩效情况说明

   （一）根据《阳泉市郊区全面实施预算绩效管理工作方案》，按照“三全、三同步、双监控、一挂钩”全面预算绩效管理机制要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节。2020年预算项目绩效目标申报覆盖了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，实现绩效目标全覆盖。进一步推进绩效运行监控，加强事中跟踪。强化单位绩效管理主体责任、扩大重点绩效评价范围。

（二）公开评价结果有利于推进更多层面运用好预算绩效信息，强化预算单位牢固树立“有钱必有责、花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，提高财政资金使用效益。根据实际公开2019年开展重点绩效评价的24个项目。其中：财政项目支出18项，部门整体支出6项。财政重点评价结果为优的项目5个，占比21%；评价结果为良的项目15个，占比62%；评价结果为中的项目4个，占比17%。 

（三）根据《阳泉市郊区财政局关于加强部门预算项目支出绩效目标管理的通知》、《阳泉市郊区财政局关于2020年度部门预算项目支出绩效目标管理及〈阳泉市郊区部门预算项目支出绩效目标申报表〉填报工作的通知》，按照完整性、相关性、适当性、可行性的审核要求，对各单位申报的部门预算项目支出绩效目标进行了严格审核，落实“申报预算必先设立绩效目标，无目标不安排预算”的要求。

2020年预算项目绩效目标审定全区80个预算单位，部门预算项目支出绩效目标共642项，涉及预算资金86132.12万元。

建立项目绩效跟踪机制，强化绩效目标事中监控，2020年区财政继续开展绩效运行监控并扩大监控范围，纳入本年绩效运行监控的项目9项，涉及财政预算资金11447万元。

（四）预算年度执行完成后按照规定及时将使用财政资金的项目进行自评，强化支出责任意识。对纳入动态监控平台的扶贫项目完成绩效自评，按照“归口管理原则”，“谁申请、谁填报、谁分配、谁审核”的原则，确保自评项目绩效目标随项目预算在动态平台上同步填报审核。

切实做好对扶贫资金的日常监管，将发现的问题和可能存在的资金监管风险进行反馈。积极落实2020年度财政专项扶贫资金绩效评价视频推进会议精神。结合实际部署安排评价工作，同步进行扶贫绩效评价。

（五）建立预算绩效评价机制，充分发挥预算绩效评价在预算绩效管理中的核心地位作用，加强事前、事中、事后各环节的有机衔接，不断提高绩效评价结果的质量。

    财政部门根据管理需要对重大政策、项目及部门和单位整体绩效进行重点评价，优先保障绩效好的政策和项目，对绩效一般、低效无效项目加大整改力度。预算执行完成后要开展绩效评价。为强化预算单位绩效管理主体责任，对全区26个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金5.93亿元。同步开展5个部门预算单位整体支出绩效评价，资金4.1亿元。有效强化事后绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出1818.6 万元。

（二）2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额6599.79万元，其中：政府采购货物支出2294.71万元、政府采购工程支出2924.06万元、政府采购服务支出1381.02万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆302辆，其中：     主要领导干部用12辆、车机要通信用车18辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车25辆、其他用车199 辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价 100 万元以上专用设备7 台（套）。

（四）其他事项说明

部门决算公开实行0公开，报表没数也必须公开。文档中没有执行的地方直接填0，没有开展的工作写“未开展此项工作”。主管部门公开除公开汇总的还必须公开单位本级的决算，二级单位自己公开本单位决算。

 

第四部分：名词解释

 

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件：2020年阳泉市郊区部门决算汇总公开数据.xls