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2020年阳泉市郊区西南舁乡人民政府部门单位决算信息公开

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020年阳泉市郊区西南舁乡人民政府决算信息     公开说明

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度收入决算情况说明

(五) 2020年度支出决算情况说明

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2020年度预算绩效情况说明

(九) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

第一部分   阳泉市郊区西南舁乡人民政府概况

(一)主要职能

1、承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。

2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广,做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划,技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、保障农村最低生活水平,建立健全社会保障体系。

7、负责繁荣群众文化事业,组织群众文化活动。

(二)部门决算单位构成:

内设机构:

 

序号

内设机构名称

1

阳泉市郊区西南舁乡人民政府

2

阳泉市郊区西南舁乡综合便民服务中心

3

阳泉市郊区西南舁乡退役军人服务站

 

决算部门:  阳泉市郊区西南舁乡人民政府

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市郊区西南舁乡人民政府

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)(本年无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)(本年无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

第三部分  阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计1792.43万元,与2019年度相比,减 134.84万元,减7.52 %;支出总计 2296.12万元,与2019年度相比,增1216.6万元,增 112.7 %,主要原因是:人员增加等经费增加;上年度项目支出结转结余资金。

二、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度收入决算情况说明

   本年收入合计1792.43 万元,其中:财政拨款收入 887.88 万元,占49.53%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占0 %;其他收入 904.54万元,占50.47 %。

三、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 2296.12万元,其中:基本支出 436.54万元,占19.01%;项目支出 1859.58万元,占80.99 %;经营支出 0万元,占0 %。
四、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度财政拨款收入决算总体情况说明

财政拨款收入 887.88 万元,与2019年相比,减少1039.39万元,减少117.64 %。主要原因是:上年度项目支出结转结余资金等。

五、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 2020年度财政拨款支出1453.39万元,占本年支出合计的100 %,与2019年度相比,增加373.87万元,增加25.72 %。主要原因是:人员增加等人员经费增加,同时上年度项目支出结转结余资金等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     财政拨款支出分功能明细说明

1、人大行政运行支出9.97万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、政府行政运行支出142.80万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。   

3、政府一般行政管理事务支出185.70万元,主要用于乡镇开展各项工作的办公费、乡镇安全、打击私挖乱采、信访维稳等各项工作经费。

4、统计事业运行支出23.45万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5、党委行政运行支出47.60万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6、其他组织事务支出0.78万元,主要用于党建公用经费的支出。

7、其他一般公共服务支出20.4万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

8、其他文化支出9.51万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

9、其他广播影视支出0.2万元,主要用于退休人员的取暖费支出。

10、其他农村生活救助支出0.30万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。

11、基本养老保险缴费支出34.98万元,主要用于职工养老保险。

12、行政单位医疗支出8.7万元,主要用于职工医疗保险。

13、事业单位医疗支出9.1万元,主要用于职工医疗保险。

14、农业事业运行支出959.93万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

15、其他支出842.70万元,主要用于创卫、环境整治、自然灾害补助、义务兵优待金、非法采矿、自主就业经济补偿等支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    与2020年预算相比,完成年预算的 125.88 %,具体原因:

1、人大行政运行支出大于预算0.15万元,主要是工资调整、公积金调整等。

2、政府行政运行支出大于预算1.3万元,主要是人员调入、工资调整、公积金调整等。 

3、一般行政管理事务支出大于预算43.46万元,主要是2020年初未列入预算。

4、统计事业运行支出大于预算0.2万元,主要是工资调整、调整公积金。

5、党委行政运行支出大于预算0.84万元,主要是:主要是工资调整、公积金调整等。

6、其他组织事务支出大于预算0万元。

 7、其他一般公共服务支出小于预算0.29万元,主要是人员调出、工资调整、公积金调整等。

8、其他文化支出大于预算0.21万元,主要是工资调整、公积金调整等。

9、其他广播影视支出小于预算0万元。

10.其他农村生活救助支出大于预算0万元。

11、基本养老保险缴费支出大于预算-3.95万元,主要是调整基数,单位缴费比例降低。

12、行政单位医疗支出大于预算1.36万元,主要是基数调整和人员变动。

13、事业单位医疗支出大于预算1.93万元,主要是基数调整和人员变动。

14、农业事业运行支出大于预算28.54万元,主要是工资调整、调整公积金。

15、其他农业支出大于预算0万元.

16、林业事业机构支出大于预算0.06万元,主要是工资调整、调整公积金。

17、其他水利支出大于预算0.04万元,主要是工资调整、调整公积金。

18、对村民委员会和村党支部的补助支出大于预算14.75万元,主要是2020年初该项目未安排预算。

21、其他支出大于预算179.56万元,主要是2020年初该项目未安排预算。

六、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出436.54 万元。人员经费 245.06万元,占基本支出56.14 %,其中:工资福利支出 78.65万元,占基本支出 18.02 %;对个人和家庭补助支出15.26万元,占基本支出3.5 %。公用经费31.41万元,占基本支出7.2 %;其中:商品和服务支出30.75万元,占基本支出7.04 %;其他资本性支出0万元,占基本支出0%。

七、关于阳泉市郊区西南舁乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2020年预算相比增加3.69万元,具体原因是预算只有两个车的预算,实际运行是4个车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年度因公出国(境)支出 0 万元,上年因公出国(境)支出 0 万元

2.公务接待费:2019年度公务接待费支出 0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %

3.公务用车购置及运行维护费:2020年度公务用车购置及运行维护费支出 6.93万元,比上年增长-20.8%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的  0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 6.93 万元,主要用于政府机关等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度,本级及所属单位公务用车保有量为 4 。公务用车购置支出比上年减少的主要原因是本年车辆费用减少

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年阳泉市郊区西南舁乡人民政府机关运行经费支出  31.41万元,与2019年相比,减少5.68万元,减少15.3 %,主要原因是:秉着厉行节约的原则。

(二)政府采购支出情况

2020年阳泉市郊区西南舁乡人民政府政府采购支出总额 3.6万元,其中政府货物支出 3.6 万元,采购工程支出 0万元,采购服务支出0万元。主要原因是:办公设备政府采购。

(三)国有资产占用情况

截止2020年12月31日 ,共有车辆 4 辆,价值45.68万元。其中一般公务用车 4 辆,价值 45.68万元;一般执法执勤用车 0 辆,价值0万元;特种用车0 辆,价值0万元;其他用车0 辆,价值0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年阳泉市郊区西南舁乡人民政府暂未开展预算绩效评价。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件: 阳泉市郊区西南舁乡人民政府.XLS