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2020年阳泉市郊区李家庄乡人民政府部门决算信息公开

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020年阳泉市郊区李家庄乡人民政府

决算信息公开

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度收入决算情况说明

(五) 2020年度支出决算情况说明

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2020年度预算绩效情况说明

(九) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

 

第一部分 阳泉市郊区李家庄乡人民政府概况

 

一、 部门主要职责

主要职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命 令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自主等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

内设机构:我单位基本性质是行政单位,编制人数46人,其中:行政编制23人,事业编制23人,年末实有人数53人,其中:行政21人,事业16人,其他人员16人。我单位有2个机构,分别是阳泉市郊区李家庄乡人民政府、阳泉市郊区李家庄乡综合便民服务中心,法定代表人张世强。

 

 

序号

内设机构名称

1

阳泉市郊区李家庄乡人民政府

2

阳泉市郊区李家庄乡便民服务中心

 

 

决算部门:_阳泉市郊区李家庄乡人民政府_

 

序号

所属决算单位名称

1

阳泉市郊区李家庄乡人民政府

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)(本表本年无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计1977.35万元,与2019年度决算数相比,减少425.65万元,下降17.71%,主要原因是:本年度非同级拨款减少。           

本年度支出总计2090.22万元,与2019年度决算数相比,减少1016.62万元,下降32.72%,主要原因是:本年度项目资金减少。

(一)2020年度收入结构情况说明

本年收入合计1977.35万元,其中:财政拨款收入1795.97万元,占本年收入 90.83 %,与2019年度决算数相比,增加1019.23万元,增长131.22%;经营收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数持平;其他收入181.38万元,占本年收入9.17 %,与2019年度决算数相比,减少1444.88万元,下降88.85%。

(二)2020年度支出机构情况说明

本年支出合计2090.22万元,其中:基本支出446.15万元,占本年支出21.34%,与2019年度决算数相比,增加17.58万元,增长4.10%;项目支出1644.08万元,占本年支出78.66%,与2019年度决算数相比,减少1034.20万元,下降38.61%。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1795.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1271.85万元,政府性基金预算拨款收入524.12万元。与2019年度决算数相比,增加1019.23万元,增长131.22%,主要原因是:增加了基金拨款预算。

本年财政拨款支出1885.97万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1361.85万元,政府性基金预算拨款支出524.12万元。与2019年度决算数相比,增加379.23万元,增长25.17%, 主要原因是:政府性基金拨款支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出1361.85万元,占本年支出合计的65.15%,与2019年度决算数相比,减少144.89万元,下降9.62%,主要原因是:项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出1361.85万元,其中:基本支出446.15万元,占一般公共预算财政拨款支出32.76  %;项目支出915.70万元,占一般公共预算财政拨款支出67.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.06万元,支出决算为2090.22万元,完成年初预算的497.60%,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务支出年初预算为10.29万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的104.86%,决算数大于预算数的主要原因增资。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出年初预算为153.64万元,支出决算为164.98万元,完成年初预算的107.38%,决算数大于预算数的主要原因增资。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出年初预算为0万元,支出决算为163.40万元,决算数大于预算数的主要原因增加项目资金。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务支出年初预算为8.02万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的101.12%,决算数大于预算数的主要原因增资。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务支出年初预算为0万元,支出决算为9.64万元,决算数大于预算数的主要原因增人增资。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出年初预算为45.63万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因增资。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他组织(项)事务支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务支出年初预算为17.72万元,支出决算为14.26万元,完成年初预算的80.47%,决算数小于预算数的主要原因8月份1人退休。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务支出年初预算为8.84万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主要原因增资。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)事务支出年初预算为41.40万元,支出决算为42.42万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数变动。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出年初预算为8.81万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的98.75%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、基数调整。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出年初预算为7.70万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的118.57%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、基数调整。

13.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排(款)其他国有土地收益(项)基金支出年初预算为0万元,支出决算为524.12万元,决算数大于预算数的主要原因追加预算。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务支出年初预算为100.61万元,支出决算为104.28万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因增资。

15.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)事务支出年初预算为0万元,支出决算为306万元,决算数大于预算数的主要原因追加预算。

16.农林水支出(类)农业(款)林业事业机构(项)事务支出年初预算为16.40万元,支出决算为16.58万元,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因增资。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项)事务支出年初预算为0万元,支出决算为327.50万元,决算数大于预算数的主要原因追加预算。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务支出年初预算为0万元,支出决算为118.8万元,决算数大于预算数的主要原因追加预算。

四、关于阳泉市郊区李家庄乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1885.97万元,其中人员经费支出409.44万元,包括:工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费952.41万元,包括:商品和服务支出、资本性支出。与2019年度决算数相比,增加379.23万元,增长25.17%。

五、关于阳泉市郊区李家庄乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出为 3.24万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.24万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是:公务用车运行维护费支出与上年持平。

  3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0的%,决算数与预算数一致的原因是:2020年共接待0团次,0人次。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年预算绩效管理工作未开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

2020年部门决算中项目绩效自评工作未开展。

(三)部门评价项目绩效评价结果

2020年部门评价项目绩效评价工作未开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况(行政和事业单位)

    本年度阳泉市郊区李家庄乡人民政府机关运行经费支出41.14万元,与年初预算数40.68万元相比,为预算数的  101.13%,决算数大于预算数的原因是增人增资。

(二)2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额0万元,与年初预算数相比,为预算数的0%,决算数与预算数一致。

其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是领导用车2辆,一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他事项说明

 本单位无其他事项说明。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件:阳泉市郊区李家庄乡人民政府.XLS