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2020年阳泉市郊区平坦镇人民政府决算信息公开

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020年阳泉市郊区平坦镇人民政府

决算信息公开

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度收入决算情况说明

(五) 2020年度支出决算情况说明

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2020年度预算绩效情况说明

(九) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

四、名词解释

 

 

第一部分  阳泉市郊区平坦镇人民政府概况

 

一、 部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,坚决执行中央和上级党组织的指示、决定,执行本级党的代表大会的决定决议,保证国务院和上级政府的指示、决定在本镇的贯彻落实;保证国家宪法及其他法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、对关系本镇发展方向的政治、经济、文化和社会等方面的问题及其直接关系到本镇人民切身利益的问题提出决策,对完成这些工作实行领导。

3、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

二、部门机构设置情况

内设机构:

 

序号

内设机构名称

1

阳泉市郊区平坦镇人民政府

2

阳泉市郊区平坦镇农村综合便民服务中心

3

阳泉市郊区平坦镇退役军人服务站

 

决算部门:阳泉市郊区平坦镇人民政府

 

序号

所属决算单位名称

1

阳泉市郊区平坦镇人民政府

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)(本年无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计1825.88万元,与2019年度决算数相比,增加695.82万元,增长61.57 %,主要原因是:1.一般公共预算财政拨款收入增加30.69万元;2.其他收入增加65.13万元;3.政府性基金预算财政拨款收入增加600万元。           

本年度支出总计1981.55万元,与2019年度决算数相比,增加656.62万元,增长49.56%,主要原因是:1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加600万元;2. 其他支出增加54.16万元

(一)2020年度收入结构情况说明

本年收入合计1825.88万元,其中:财政拨款收入1602.74万元,占本年收入87.78%,与2019年度决算数相比,增加630.69万元,增长64.88%;事业收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0%;经营收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0 %;其他收入223.14万元,占本年收入12.22%,与2019年度决算数相比,增加65.13万元,增长41.22 %。

(二)2020年度支出机构情况说明

本年支出合计1981.55万元,其中:基本支出543.71万元,占本年收入27.44%,与2019年度决算数相比,增加95.17万元,增长21.22 %;项目支出1437.84万元,占本年收入72.56%,与2019年度决算数相比,增加561.45万元,增长64.06 %;经营支出0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0 %。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 1602.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1002.74万元,政府性基金预算拨款收入600 万元。与2019年度决算数相比,增加630.69万元,增长64.88%,主要原因是:1.一般公共预算财政拨款收入增加30.69万元;2.政府性基金预算财政拨款收入增加600万元

本年财政拨款支出1768.22万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1168.22万元,政府性基金预算拨款支出600万元。与2019年度决算数相比,增加595.24万元,增长50.75%, 主要原因是:1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加600万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出1168.22万元,占本年支出合计的66.07%,与2019年度决算数相比,减少4.76万元,下降0%,主要原因是:人员编制数量无变化

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出1168.22万元,其中:基本支出536.49万元,占一般公共预算财政拨款支出45.92%;项目支出631.73万元,占一般公共预算财政拨款支出54.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.73万元,支出决算为1168.22万元,完成年初预算的243.01%,其中:

1.2010101初预算为10.27万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的104.87%,决算数于预算数的主要原因人员增资。

2.2010301年初预算为147.54万元,支出决算为206.87万元,完成年初预算的140.21%,决算数大于预算数的主要原因:新考录人员3人;人员增资

3.2010302年初预算为0万元,支出决算为204.93万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一般行政管理事务--乡镇运转经费年初未做预算

4.2010550年初预算为9.12万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因人员增资

5.2010601年初预算为0万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算,财政所机构人员下放

6.2013101年初预算为52.06万元,支出决算为51万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因人员调动。

7.2013299年初预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平

8.2019999年初预算为33.32万元,支出决算为26.71万元,完成年初预算的80.16%,决算数于预算数的主要原因人员调离

9.2070199其年初预算为8.78万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因人员增资

10.2070899年初预算为0.68万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因退休人员死亡

11.2080199年初预算为12.72万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的93.47%,决算数于预算数的主要原因:人员变动

12.2080505年初预算为44.32万元,支出决算为48.49万元,完成年初预算的109.41%,决算数于预算数的主要原因:人员增加

13.2080506年初预算为0万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因:该项目年初未列入预算,给退休人员1人补缴单位职业年金

14.2101101年初预算为11.82万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的89.59%,决算数于预算数的主要原因人员调出

15.2101102年初预算为9.19元,支出决算为9.12万元,与完成年初预算的99.24%,决算数于预算数的主要原因:人员变动

16.2130104年初预算为100.37万元,支出决算为94.07万元,完成年初预算的93.72%,决算数于预算数的主要原因人员变动

17.2130204年初预算为22.77万元,支出决算为23.06万元,完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因人员考入1人

18.2130399年初预算为16.99万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因:人员增资

19.2130701年初预算为0万元,支出决算为160万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未列入预算

20.2130705初预算为0万元,支出决算为226.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未列入预算

21.2130706初预算为0万元,支出决算为40万元,与完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未列入预算

四、关于阳泉市郊区平坦镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出536.49万元,其中人员经费支出489.41万元,包括:工资福利支出463.74万元,占基本支出86.44%;对个人和家庭补助支出25.67万元,占基本支出4.78%公用经费47.08万元,包括:商品和服务支出47.08万元,占基本支出8.78%;其他资本性支出0万元,占基本支出0%。与2019年基本支出决算数相比增87.95万元,增19.61%。人员经费比2019年增81.6万元,增20.01 %,其中:工资福利支出增加82.91万元,增21.77%;对个人家庭的补助支出1.31万元,4.86%

五、关于阳泉市郊区平坦镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出为3.24万元,完成年初预算100%,决算数预算数相同,主要原因是:严格执行车辆预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,开支内容包括:

  2.公务用车购置及运行费年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行车辆预算。

  3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0的%,决算数大于(或小于)预算数的原因是:无此项费用。2020年共接待0团次,0人次。

六、预算绩效情况说明

本单位2020年暂未开展预算绩效管理工作

七、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况(行政和事业单位)

本年阳泉市郊区平坦镇人民政府机关运行经费支出47.08万元,与年初预算数相比,为预算数的100.71%,决算数大于预算数的原因:人员增加。

(二)2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额27.18万元,与年初预算数相比,为预算数的0%,决算数大于预算数的原因是本年度政府采购支出年初未列入预算

其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是主要是领导公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

 

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件:阳泉市郊区平坦镇人民政府.XLS