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2020年阳泉市郊区荫营镇人民政府决算信息公开

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020年阳泉市郊区荫营镇人民政府

决算信息公开

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度收入决算情况说明

(五) 2020年度支出决算情况说明

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2020年度预算绩效情况说明

(九) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

第一部分  阳泉市郊区荫营镇人民政府概况

 

一、 部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策,对关系本镇发展方向的政治、经济、文化和社会等方面的问题及其直接关系到本镇人民利益的问题提出决策。

2. 承担工业经济、第三产业、安全生产、经济可持续发展等工作;负责辖区内农业、畜牧业、林业、水利、文化等各方面的管理和服务工作。

3. 负责民政优抚、社会救助、慈善、残疾人等社会工作,承担本辖区内各项劳动和社会保障工作的管理与服务,保障农村最低生活水平,建立健全社会保障体系。

4. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

内设机构:

 

 

内设机构名称

1

阳泉市郊区荫营镇人民政府

2

阳泉市郊区荫营镇综合便民服务中心

3

阳泉市郊区荫营镇退役军人服务站

 

 

 

决算部门:阳泉市郊区荫营镇人民政府

 

序号

所属决算单位名称

1

   阳泉市郊区荫营镇人民政府

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)(本年无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)(本年无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计3403.5万元,与2019年度决算数相比,增加429.96万元,增长14.46%,主要原因是:项目经费收入增加。           

本年度支出总计3467.8万元,与2019年度决算数相比,增加358.26万元,增长11.52%,主要原因是:项目经费支出增加

(一)2020年度收入结构情况说明

本年收入合计3403.5万元,其中:财政拨款收入2558.02万元,占本年收入75.16%,与2019年度决算数相比,增加1000.14万元,增长41.61%;其他收入845.48万元,占本年收入24.84%,与2019年度决算数相比,增加275.3万元,增长48.28%。

(二)2020年度支出机构情况说明

本年支出合计3467.8万元,其中:基本支出715.53万元,占本年支出20.63%,与2019年度决算数相比,增加67.48万元,增长10.41%;项目支出2752.27万元,占本年支出79.37%,与2019年度决算数相比,增加290.78万元,增长11.81%。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2558.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2558.02万元,政府性基金预算拨款收入0    万元。与2019年度决算数相比,增加154.66万元,增长6.44%,主要原因是:项目经费收入增加;人员经费增加,新招录9人

本年财政拨款支出2368.61万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2368.61万元,政府性基金预算拨款支出0万元。与2019年度决算数相比,增加633.3万元,增长36.49%, 主要原因是:项目经费支出增加;人员经费支出增加,新招录9人

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出2368.61万元,占本年支出合计的68.3%,与2019年度决算数相比,增加633.3  万元,增长36.49%,主要原因是:项目经费支出增加;人员经费支出增加,新招录9人

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出2368.61万元,其中:基本支出715.53万元,占一般公共预算财政拨款支出30.21%;项目支出1653.07万元,占一般公共预算财政拨款支出69.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.79万元,支出决算为2368.61万元,完成年初预算的372.55 %,其中:

2010301政府办公室行政运行年初预算为184.25万元,支出决算为195.68万元,完成年初预算的106.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加,新招录9人;2010550统计信息事务事业运行年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无变化;2010601财政事务行政运行年初预算为0万元,支出决算为12.87万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加,财政所5人工资由我镇发放;2013101党委办公室行政运行年初预算为56.22万元,支出决算为76.52万元,完成年初预算的138.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;2013299其他组织事务年初预算为1.69万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的28.4%,决算数小于预算数的主要原因是党员活动支出少;2019999其他一般公共服务支出年初预算为34.64万元,支出决算为35.94万元,完成年初预算的103.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资支出增加;2070199其它文化和旅游支出年初预算为14.62万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的104.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资支出增加;2070899其它广播电视支出年初预算为1.01万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无变化;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为58.41万元,支出决算为61.8万元,完成年初预算的105.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金单位部分支出;2082502其它农村生活救助年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无变化;2101101行政单位医疗年初预算为10.06万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的112.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;2101102事业单位医疗年初预算为19.21万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排宽裕;2130104农业农村事业运行年初预算为225.82万元,支出决算为252.63万元,完成年初预算的111.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;2130204林业和草原事业机构年初预算为9.95万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资支出增加;2130399其他水利支出年初预算为19.47万元,支出决算为20.55万元,完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资支出增加

2010302一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为909.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算;2130199其他农业农村支出年初预算为0万元,支出决算为137万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算;2130701对村级一事一议的补助年初预算为0万元,支出决算为130万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算;2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算为0万元,支出决算为426.39万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算;2130706对村集体经济组织的补助年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

四、关于阳泉市郊区荫营镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出715.53万元,其中人员经费支出662.87万元,包括:工资福利支出607.23万元,占基本支出84.86%;对个人和家庭补助支出55.64万元,占基本支出7.78%;公用经费52.66万元,包括:商品和服务支出52.66万元,占基本支出7.36% 。与2019年度决算数相比,增加67.48万元,增长10.41%。

五、关于阳泉市郊区荫营镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出为5.68万元,完成年初预算175.31%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年决算中不只包含机关公务用车经费,还包含项目支出中的车辆使用经费。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.68万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,无开支。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为3.24万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的175.31%,主要原因是:2019年决算中不只包含机关公务用车经费,还包含项目支出中的车辆使用经费。

  3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是:2020年共接待0团次,0人次。

六、预算绩效情况说明

本单位本年度未开展预算绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况(行政和事业单位)

本年度阳泉市郊区荫营镇人民政府机关运行经费支出52.66万元,与年初预算数56.39万元相比,为预算数的93.39%,决算数小于预算数的原因是年末部分福利费有结余。

(二)2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额133.15万元,与年初预算数相比,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

其中:政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出129.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.03万元,占政府采购支出总额的3.03%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机关日常运转使用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他事项说明

部门决算公开实行0公开,报表没数也必须公开。文档中没有执行的地方直接填0不要删除,没有开展的工作写“未开展此项工作”。主管部门公开除公开汇总的还必须公开单位本级的决算,二级单位自己公开本单位决算。

 

第四部分:名词解释

 

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件:阳泉市郊区荫营镇人民政府.XLS