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2020年阳泉市郊区治理非法超限超载中心部门决算信息公开

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020年阳泉市郊区治理非法超限超载中心决算信息公开

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度收入决算情况说明

(五) 2020年度支出决算情况说明

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2020年度预算绩效情况说明

(九) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

 

第一部分   阳泉市郊区治理非法超限超载中心概况

 

一、 部门主要职责

      1、贯彻执行上级关于治超工作的政策、法规,并监督执行;

2、负责组织本行政区域内治超工作的发展规划和工作目标,并组织实施和监督检查;

3、负责组织、协调、指导相关部门的治超工作,并进行检查考核。

二、部门机构设置情况

内设机构:

 

序号

内设机构名称

1

办公室

2

治超协调室

3

治超督查室

4

 

 

决算部门:阳泉市郊区治理非法超限超载中心

 

 

 

序号

所属决算单位名称

1

阳泉市郊区治理非法超限超载中心

2

 

3

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计101.89万元,与2019年度决算数相比,增加25.73万元,增长34%,主要原因是:项目工程的增加。           

本年度支出总计103.02万元,与2019年度决算数相比,增加35.73万元,增长53%,主要原因是:项目工程的增加

(一)2020年度收入结构情况说明

本年收入合计101.89万元,其中:财政拨款收入101.89    万元,占本年收入100 %,与2019年度决算数相比,增加25.73万元,增长34%;事业收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;经营收入0万元,占本年收入0 %,与2019年度决算数相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)2020年度支出机构情况说明

本年支出合计103.02万元,其中:基本支出33.74万元,占本年支出33%,与2019年度决算数相比,增加2.58万元,增长8%;项目支出69.28万元,占本年支出67%,与2019年度决算数相比,增加33.15万元,增长92%;经营支出0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入101.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入101.89万元,政府性基金预算拨款收入0万元。与2019年度决算数相比,增加25.73万元,增长34%,主要原因是:项目工程的增加

本年财政拨款支出103.02万元,其中:一般公共预算财政拨款支出103.02万元,政府性基金预算拨款支出0万元。与2019年度决算数相比,增加35.73万元,增长53%,主要原因是:项目工程的增加

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出103.02万元,占本年支出合计的100%,与2019年度决算数相比,增加35.73万元,增长53%,主要原因是:项目工程的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出103.02万元,其中:基本支出33.74万元,占一般公共预算财政拨款支出33%;项目支出69.28万元,占一般公共预算财政拨款支出67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.31万元,支出决算为103.02万元,完成年初预算的103 %,其中:

功能科目2080505为养老保险缴费支出,年初预算是2.88万元,支出决算是2.89万元完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因缴费基数正常增加。 

 

功能科目2101102为事业单位医疗保险缴费,年初预算是1.3万元,支出决算是1.38万元完成年初预算的106 %,决算数大于预算数的主要原因缴费基数正常增加。 

功能科目2140199,一部分为事业单位经费,年初预算为27.63万元,支出决算为27.63万元完成年初预算的100 %;一部分为项目经费,年初预算为68.5万元,支出决算为69.28万元完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因项目工程的增加。

四、关于阳泉市郊区治理非法超限超载中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出33.74万元,其中人员经费支出27.94万元,与2019年度决算数相比,增加2.52万元,增长10%,主要原因为人员费用正常增加。包括:工资福利支出27.89万元,占基本支出83%;对个人和家庭补助支出0.05万元,占基本支出0%;公用经费5.8万元,与2019年度决算数相比,增加0.06万元,增长1%,主要原因为日常运转经费增加。包括:商品和服务支出5.8万元,占基本支出17%;其他资本性支出0万元,占基本支出0%。

五、关于阳泉市郊区治理非法超限超载中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元,支出为2.88万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.88万元,占100 %;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,今年组团0个,累计0人次

  2.公务用车购置及运行费年初预算为2.88万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%

  3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。2020年共接待 0团次,0人次。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门治超工作项目绩效目标为保证每月及时发放工资保险等费用,确保发放率达到100%。达到了统一管理、合理布局、数据共享等目的,规范道路运输市场秩序、保障人民生命财产安全、保护公路基础设施完好和公路交通安全,全面推进我区超限超载运输车辆治理工作稳步前行。认真践行《2020年全省治超工作要点》,坚持依法治超、科技治超、联合治超和信用治超,严格执行“治超新标、一超四罚、钉钉审批、货运单管理”的要求,继续坚持源头管控和路面不放松,加大对非法超限超载车辆的打击和治理力度,积极巩固治超成果,确保本行政区域内超限超载率始终保持在2%下。

(二)部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

本部门治超工作项目绩效目标为保证每月及时发放工资保险等费用,确保发放率达到100%,现已经达到预期目标。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

治超经费

主管部门

阳泉市郊区治理非法超限超载中心

实施单位

阳泉市郊区治理非法超限超载中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

58.5

58.5

58.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      中央级

 

 

 

 

 

 

    省级

 

 

 

 

 

 

    市级

 

 

 

 

 

 

    区级

58.5

58.5

44.9

10

100%

10

      上年结转资金

 

 

 

 

     中央级

 

 

 

 

 

 

   省级

 

 

 

 

 

 

   市级

 

 

 

 

 

 

   区级

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全体职工满意。

完成预期目标。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:聘用职工

20人

20人

20

20

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:足额发放

合格

合格

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:2020年

1年

1年

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标120人人员经费

达到预期目标标

达到预期目标

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:合理配套

100%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:人员服务能力

100%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:减少资源浪费

100%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:经费使用年限

2020年

2020年

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:职工满意

≥95%

≥95%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

   本年项目绩效评价为优。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关行政经费支出情况

本年2020阳泉市郊区治理非法超限超载中心行政经费支出5.8万元,与年初预算数相比,为预算数的90 %,决算数小于预算数的原因是日常办公经费减少。

(二)2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额0.32万元,与年初预算数相比,为预算数的53 %,决算数小于预算数的原因是政府货物购买服务减少。

其中:政府采购货物支出0万元占占政府采购支出总额的0%政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%政府采购服务支出0.32万元,占政府采购支出总额的100%授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元以上通用设备0  台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

 

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件:阳泉市郊区治理非法超限超载中心.XLS