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2020年阳泉市郊区中小企业服务中心部门决算信息公开

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020年阳泉市郊区中小企业服务中心决算信息公开

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(五) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(六) 2020年度预算绩效情况说明

(七) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

 

第一部分   阳泉市郊区中小企业服务中心概况

 

一、 部门主要职责

1. 指导全区民营企业和中小企业的产业结构调整和企业发展基金的管理。

2. 负责全区民营企业和中小企业主要经济指标的统计分析工作,总结推广先进经验。

3. 承担全区民营企业和中小企业经营管理人员的教育培训工作,为民营企业和中小企业提供政策、管理、技术、咨询和信息交流,项目引进等服务。

二、部门机构设置情况

决算部门:阳泉市郊区中小企业服务中心

序号

所属决算单位名称

1

阳泉市郊区中小企业服务中心

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)(本表本年无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)(本表本年无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计147.38万元,与2019年度决算数相比,减少314.56万元,下降68.1%,主要原因是:上级拨付企业的专项奖励资金减少。           

本年度支出总计148.35万元,与2019年度决算数相比,减少311.47万元,下降67.74%,主要原因是:上级拨付企业的专项奖励资金减少。

(一)2020年度收入结构情况说明

本年收入合计147.38万元,其中:财政拨款收入147.38万元,占本年收入100%,与2019年度决算数相比,减少314.16万元,下降68.07%;事业收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0%;经营收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0%;其他收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,减少0.4万元,下降100%。

(二)2020年度支出机构情况说明

本年支出合计148.35万元,其中:基本支出87.38万元,占本年支出58.9%,与2019年度决算数相比,减少5.56万元,下降5.98%;项目支出 60.97万元,占本年支出41.1%,与2019年度决算数相比,减少305.91万元,下降83.38%;经营支出0万元,占本年支出0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0%。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入147.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入147.38万元,政府性基金预算拨款收入0万元。与2019年度决算数相比,减少314.16万元,下降68.07%,主要原因是:上级拨付企业的专项奖励资金减少。

本年财政拨款支出148.35万元,其中:一般公共预算财政拨款支出148.35万元,政府性基金预算拨款支出0万元。与2019年度决算数相比,减少311.07万元,下降67.71%, 主要原因是:上级拨付企业的专项奖励资金减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出148.35万元,占本年支出合计的100%,与2019年度决算数相比,减少311.07万元,下降67.71%,主要原因是:上级拨付企业的专项奖励资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出148.35万元,其中:基本支出87.38万元,占一般公共预算财政拨款支出58.9%;项目支出60.97万元,占一般公共预算财政拨款支出41.1 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.46万元,支出决算为148.35万元,完成年初预算的143.39%,其中:

2013299其他组织事务支出年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,严格把控支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的81.56%,决算数小于预算数的主要原因是:由于人员变动,在职人员减少,相关经费支出减少。

2101101行政单位医疗年初预算为4万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是:由于人员变动,在职人员减少,相关经费支出减少。

2150801行政运行年初预算为80.3万元,支出决算为76.44万元,完成年初预算的95.19%,决算数小于预算数的主要原因是:由于人员变动,在职人员减少,相关经费支出减少。

2150805中小企业发展专项年初预算为10万元,支出决算为60.97万元,完成年初预算的609.7%,决算数大于预算数的主要原因是:上级拨付给企业的专项资金增加。

四、关于阳泉市郊区中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出87.38万元,其中人员经费支出75.44万元,包括工资福利支出68.99万元和对个人和家庭的补助6.45万元;公用经费11.94万元,包括商品和服务支出11.94万元。与2019年度决算数相比,减少5.16万元,下降5.58%。

五、关于阳泉市郊区中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是:按照厉行节约要求,严格把控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.44万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,

占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,无此项开支。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按照厉行节约要求,严格把控三公”经费支出。

  3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的原因是:2020年共接待0团次,0人次。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

单位本年度未开展此项工作

(二)部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

单位本年度未开展此项工作

(三)部门评价项目绩效评价结果

单位本年度未开展此项工作

七、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况(行政和事业单位)

本年阳泉市郊区中小企业服务中心机关运行经费支出11.94万元,与年初预算数相比,为预算数的97.23%,决算数小于预算数的原因是:人员变动,在职人员减少,实际执行数比预期数少。

(二)2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额3.26万元,与年初预算数相比,为预算数的66.53%,决算数小于预算数的原因是预算暂需购买的办公设备经维修后还能投入使用。

其中:政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他事项说明

无其他事项说明

 

第四部分:名词解释

 

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

阳泉市郊区中小企业服务中心.XLS