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2020年阳泉市郊区工业和信息化局部门决算信息公开(本级)

 时间:2021-08-24       大    中    小      来源:

2020阳泉市郊区工业和信息化局决算

信息公开

 

公开决算目录

 

概况

二、2020年度部门决算报表

三、2020年部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四) 2020年度收入决算情况说明

(五) 2020年度支出决算情况说明

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2020年度预算绩效情况说明

(九) 2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.其他事项说明

四、名词解释

 

第一部分   阳泉市郊区工业和信息化局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化工作的法律法规和方针、政策,研究起草相关政策、制度和规范性文件并组织实施。

2、提出全区工业高质量发展战略和政策,协调解决工业高质量发展进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3、制定全区工业和信息化行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

4、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警,协调解决工业经济运行中的重大问题,提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

5、提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),负责工业和信息化财政性资金安排使用工作按规定权限,负责企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)的核准、备案,负责全区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导,规划发展、组织协调和综合管理工作。

6、拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业。推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、负责培育发展全区战略性新兴产业,承担全区新材料原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作

8、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展,拟订并组织实施全区工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策,指导行业和企业节能环保工作。参与拟订工业能源节约和资源综合利用,清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全区工业和信息化领域工业节能工作。

9、推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。

10、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作,负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

11、负责统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全,协调工业领域信息化建设中的重大问题,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

12、负责全区大数据发展应用工作,负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。

13、贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策,根据区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,建立科学合理的企业国有资产管理体制,加快实现以管资产为主向以管理资本为主的转变

14、承担监督所监管企业国有资产保值增值、统计分析、工资分配、人事任免、考核奖惩等责任。负责联系所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

15、指导推进国有企业改革,推进国有企业的现代企业制度建设,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

16、研究提出国有经济布局和战略调整的政策建议负责拟订区属国有资本战略性调整、产业布局结构的规划,推进国有资本有序进退。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,负责收取所出资企业上交国有资本收益建立向区人大报告国有资本经营预决算制度。

17、贯彻执行国家和省、市、区有关发展民营企业的方针政策和法规,研究拟订发展民营经济的政策并组织实施。研究制定全区民营经济发展战略和中长期规划。拟订全区民营经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。指导全区民营经济的技术改造、技术创新工作

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理,充分发挥市场配置资源的决定性作用,强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念,坚持供改和综改相结合,深化改革创新,推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境优化营商环境,提升服务企业效能,加快推进简政放权,促进互联网、人工智能与实体经济深度融合。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:  阳泉市郊区工业和信息化局

序号

所属单位名称

1

阳泉市郊区工业和信息化局

2

 

3

 

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

十、部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

(表格见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计28904.49万元,与2019年度决算数相比,增加9155.51 万元,增长215.71 %,主要原因:增加了对企业注册资本金的注入。           

本年度支出总计 28722.91万元,与2019年度决算数相比,增加8978.43万元,增长219.91%,主要原因:增加了对企业注册资本金的注入和对企业的补助

(一)2020年度收入结构情况说明

本年收入合计 28904.49 万元,其中:财政拨款收入28904.49 万元,占本年收入100 %,与2019年度决算数相比,增加19748.98万元,增长215.71 %;事业收入 0 万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0 万元,增长0 %;经营收入0万元,占本年收入0 %,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0 %;其他收入0万元,占本年收入0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0 %。

(二)2020年度支出机构情况说明

本年支出合计 28722.91万元,其中:基本支出178.21  万元,占本年支出 0.62%,与2019年度决算数相比,增加138.27万元,增长346.22%;项目支出28544.69万元,占本年支出 99.38 %,与2019年度决算数相比,增加19606.19 万元,增长219.35%;经营支出0万元,占本年支出0%,与2019年度决算数相比,增加0万元,增长0%。

二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入28904.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 24011.14 万元,政府性基金预算拨款收入   2538.22 万元,与2019年度决算数相比,增加2324.5万元,增长1087.64%,主要原因:增加了对企业的补助资金;国有资本经营预算拨款收入2355.14万元,与2019年度决算数相比,增加2355.14万元,增长100%,主要原因:增加了对企业的补助资金。 

本年财政拨款支出28722.91万元,其中:一般公共预算财政拨款支出24074.83万元,政府性基金预算拨款支出  2572.94 万元,与2019年度决算数相比,增加2402.16万元,增长1406.58 %,主要原因:增加了对企业的补助资金;国有资本经营预算拨款支出2075.14万元,与2019年度决算数相比,增加2075.14 万元,增长100%,主要原因:增加了对企业的补助资金。     

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出 24074.83 万元,占本年支出合计的83.82%,与2019年度决算数相比,增加15267.17 万元,增长173.34 %,主要原因:机构改革、对企业补助增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出 24074.83万元,其中:基本支出178.21万元,占一般公共预算财政拨款支出0.74%, 项目支出23896.62万元占一般公共预算财政拨款支出99.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.86万元,支出决算为24074.83万元,完成年初预算的5653.23 %,其中:

1.2013299 其他组织事务支出年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%

2.2011302一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为5.98万元决算数大于预算数的主要原因:我单位为新成立单位,此笔款项为2019年结转结余款,用于购置办公设备

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为11.22万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的91.98%决算数小于预算数的主要原因:行政人员正常退休1人;事业人员2人未转入机关事业单位养老保险系统,未能正常扣缴。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0万元,支出决算为4.46万元决算数大于预算数的主要原因:补交以前年度职业年金。

5.2101101行政单位医疗年初预算为4.27 万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的122.25%决算数大于预算数的主要原因:医保基数的调整。

6.2101102事业单位医疗年初预算为0.67万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的76.12 %,决算数小于预算数。

7.2150501行政运行年初预算为123.04万元,支出决算为149.99万元,完成年初预算的121.9 %决算数大于预算数的主要原因:退休人员死亡1人,抚恤金增加。

8.2150502一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为19.74万元决算数大于预算数的主要原因:全区规上企业创新生态全覆盖工作经费项目的增加、新增劳务派遣人员产生的工资、保险等。

9.2150599 其他工业和信息产业监管支出年初预算为286.31万元,支出决算为59.95万元,完成年初预算20.94%决算数小于预算数的主要原因:防疫补贴资金预算200万元支付27.26万元,小升规扶持资金50万未支付,以上结余款项均全数上交财政。

10.2150805中小企业发展专项年初预算为0万元,支出决算为190.64万元决算数大于预算数的主要原因:增加上级对中小企业发展专项资金的补助。

11.2150899其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为0万元,支出决算为23500万元决算数大于预算数的主要原因:注入玉泉投资开发有限公司资本金。

四、关于阳泉市郊区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出178.21万元,其中人员经费支出162.27万元,包括:工资福利支出114.12 万元,对个人和家庭补助支出48.16 万元;公用经费15.94万元,包括:其中办公费3.12万元,工会经费0.65万元,福利费2.45万元,公务用车运行维护费1.44万元,其他交通费用6.66万元,其他商品和服务支出1.62万元,与2019年度决算数相比,增加138.27万元,增长346.19%。

五、关于阳泉市郊区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元,支出为1.44 万元,完成年初预算100% 。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算1.44万元,占100 %;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次

2.公务用车购置及运行费年初预算为1.44,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%

  3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况:此项工作正在进行中。

(二)部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

2020年抗疫特别国债援企稳岗补贴项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

2020年抗疫特别国债援企稳岗补贴

中央主管部门

 

地方主管部门

 

资金使用单位

冀东水泥、华岭耐火等14家企业

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

950万元

950万元

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

     地方资金

950万元

950万元

100%

     其他资金

 

 

 


总体
目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

缓解受疫情影响严重的中小企业流动资金压力,支持企业创新发展,充分发挥专项资金引导和激励作用,促进我区经济快速发展。

根据《关于开展郊区企业纾困资金申报工作的通知》(阳郊政办函〔2020〕33号)要求,经过各乡镇预审,按照区政府安排,区工信局、区教科局,聘请山西工程技术学院专家组对申报企业资料进行严格评审,认定冀东水泥、华岭耐火等14家企业符合纾困资金申报要求,按财政要求及时发放。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

缓解受疫情影响严重的中小企业流动资金压力,支持企业创新发展,下达专项资金950万元,发放给符合申报条件的14家企业。

950万元

950万元

 

质量指标

根据区政府出台了《关于开展郊区企业纾困资金申报工作的通知》( 阳郊政办函〔2020〕33号)文件要求聘请山西工程技术学院专家组对申报企业资料进行严格评审

通过专家评审认定冀东水泥、华岭耐火等14家企业符合纾困资金申报要求

100%完成发放指标

 

时效指标

按照文件要求进行及时的评审下发资金

1个月左右完成企业申报、专家评审、资金下发

100%及时发放指标

 

成本指标

严格合理使用资金,从严管理企业使用资金情况

严格监督企业专项资金使用情况

资金按要求严格使用

 




经济效益
指标

对企业使用资金情况进行监督,使用情况要与今后重点企业扶持政策挂钩,确保专项资金投入取得实效,真正提升企业整体水平。

将疫情造成的损失降到最低,提高企业创收。

企业创新发展

 

社会效益
指标

企业高质量发展,促进我区经济健康快速发展

保证生产经营平稳运行

郊区经济平稳快速发展

 

生态效益
指标

企业创新发展,经济实力提高

企业平稳创新发展

郊区经济能力提高

 

可持续影
响指标

专项资金投入取得成效,真正提升企业整体水平

企业经济能力提高

郊区经济发展平稳

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

缓解受疫情影响企业流动资金压力,促进企业高质量发展

企业运行平稳,疫情影响降低

郊区工业企业健康发展

 

 

 

 

 

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况(行政和事业单位)

本年阳泉市郊区工业和信息化局机关运行经费支出15.94万元,与年初预算数相比为预算数的100%

(二)2020年度政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额8.89万元其中:政府采购货物支出3.596万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 5.296 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是办公用车;单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

 

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:单位使用的历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

附件:阳泉市郊区工业和信息化局(本级).XLS